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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002531
Monto de la Factura
₲ 24.125.850
Nro. de Orden de Pago
2000027673
Fecha de Orden de Pago
31-03-2025
Fecha Emisión Cheque
31-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.686.068
IVA
₲ 2.193.259
Retención DNCP
₲ 84.221
Retención IVA
₲ 657.978
Retención Renta
₲ 877.304
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 820.279
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
288-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-221142
Monto Contrato
₲ 2.597.203.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.466.304.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.306.967.699
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402980
Nombre de la Licitación
LPN SBE 113-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 123/19 Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips