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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0007915
Monto de la Factura
₲ 89.527.200
Nro. de Orden de Pago
1500000818
Fecha de Orden de Pago
22-08-2024
Fecha Emisión Cheque
22-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.386.551
IVA
₲ 4.263.200
Retención DNCP
₲ 330.824
Retención IVA
₲ 1.278.960
Retención Renta
₲ 2.557.920
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 18.890.239
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
426-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-215083
Monto Contrato
₲ 14.001.098.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.712.621.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.057.607.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392663
Nombre de la Licitación
LPN SBE 53-21 ADQUISICIÓN DE SOLUCIONES PARENTERALES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips