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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0012319
Monto de la Factura
₲ 210.168.000
Nro. de Orden de Pago
1500000941
Fecha de Orden de Pago
06-09-2024
Fecha Emisión Cheque
06-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 200.190.023
IVA
₲ 10.008.000
Retención DNCP
₲ 776.621
Retención IVA
₲ 3.002.400
Retención Renta
₲ 6.004.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
426-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-215083
Monto Contrato
₲ 14.001.098.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.095.221.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.518.419.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392663
Nombre de la Licitación
LPN SBE 53-21 ADQUISICIÓN DE SOLUCIONES PARENTERALES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips