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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031475
Monto de la Factura
₲ 17.853.600
Nro. de Orden de Pago
1500001058
Fecha de Orden de Pago
29-08-2025
Fecha Emisión Cheque
29-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.853.119
IVA
₲ 850.171
Retención DNCP
₲ 65.293
Retención IVA
₲ 255.051
Retención Renta
₲ 680.137
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
388-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-220389
Monto Contrato
₲ 47.867.401.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.517.742.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.517.118.052
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399379
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 131-21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 103/19 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips