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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001693
Monto de la Factura
₲ 4.400.000
Nro. de Orden de Pago
2000022453
Fecha de Orden de Pago
22-12-2023
Fecha Emisión Cheque
22-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.140.600
IVA
₲ 400.000
Retención DNCP
₲ 15.520
Retención IVA
₲ 120.000
Retención Renta
₲ 120.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FALCON COM. & IND. S.A.
RUC
80010835-3
Número de Contrato
490-2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-222591
Monto Contrato
₲ 1.400.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.374.158.901
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.292.415.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407190
Nombre de la Licitación
LPN SBE 04-22 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA LOS EQUIPOS DE LA MARCA BENQ PERTECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips