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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000678
Monto de la Factura
₲ 42.542.500
Nro. de Orden de Pago
2000027885
Fecha de Orden de Pago
15-04-2025
Fecha Emisión Cheque
15-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.686.738
IVA
₲ 3.867.500
Retención DNCP
₲ 148.512
Retención IVA
₲ 1.160.250
Retención Renta
₲ 1.547.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
406-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-220728
Monto Contrato
₲ 1.623.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.606.455.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.511.681.311
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414464
Nombre de la Licitación
LPN SBE 62-22 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS VARIOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips