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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0006515
Monto de la Factura
₲ 54.558.000
Nro. de Orden de Pago
2000027093
Fecha de Orden de Pago
28-01-2025
Fecha Emisión Cheque
28-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.341.559
IVA
₲ 4.959.818
Retención DNCP
₲ 192.441
Retención IVA
₲ 1.487.945
Retención Renta
₲ 1.487.945
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
406-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-220728
Monto Contrato
₲ 1.623.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.606.455.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.511.681.311
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414464
Nombre de la Licitación
LPN SBE 62-22 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS VARIOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips