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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022533
Monto de la Factura
₲ 239.400.000
Nro. de Orden de Pago
2000020424
Fecha de Orden de Pago
28-06-2023
Fecha Emisión Cheque
28-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 228.034.200
IVA
₲ 11.400.000
Retención DNCP
₲ 884.640
Retención IVA
₲ 3.420.000
Retención Renta
₲ 6.840.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
379/2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-216078
Monto Contrato
₲ 1.824.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.150.336.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.095.310.914
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398673
Nombre de la Licitación
LPN SBE 116-21 ADQUISICIÓN DE HEPARINA SODICA DE 5.000 U.I. PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips