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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021658
Monto de la Factura
₲ 182.400.000
Nro. de Orden de Pago
2000020055
Fecha de Orden de Pago
31-05-2023
Fecha Emisión Cheque
31-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 173.740.344
IVA
₲ 8.685.714
Retención DNCP
₲ 674.011
Retención IVA
₲ 2.605.714
Retención Renta
₲ 5.211.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
379/2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-216078
Monto Contrato
₲ 1.824.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.150.336.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.095.310.914
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398673
Nombre de la Licitación
LPN SBE 116-21 ADQUISICIÓN DE HEPARINA SODICA DE 5.000 U.I. PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips