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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001741
Monto de la Factura
₲ 259.490.000
Nro. de Orden de Pago
2000022453
Fecha de Orden de Pago
22-12-2023
Fecha Emisión Cheque
22-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 244.191.884
IVA
₲ 23.590.000
Retención DNCP
₲ 915.292
Retención IVA
₲ 7.077.000
Retención Renta
₲ 7.077.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FALCON COM. & IND. S.A.
RUC
80010835-3
Número de Contrato
561-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-224699
Monto Contrato
₲ 1.662.889.664
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.593.593.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.498.719.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417858
Nombre de la Licitación
LPN SBE 126-22 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA CAMAS ELECTRICAS DE LA MARCA SMALL NURSE PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips