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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001835
Monto de la Factura
₲ 13.530.000
Nro. de Orden de Pago
2000025097
Fecha de Orden de Pago
30-07-2024
Fecha Emisión Cheque
30-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.732.344
IVA
₲ 1.230.000
Retención DNCP
₲ 47.724
Retención IVA
₲ 369.000
Retención Renta
₲ 369.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FALCON COM. & IND. S.A.
RUC
80010835-3
Número de Contrato
561-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-224699
Monto Contrato
₲ 1.662.889.664
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.609.859.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.514.040.098
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417858
Nombre de la Licitación
LPN SBE 126-22 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA CAMAS ELECTRICAS DE LA MARCA SMALL NURSE PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips