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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-044-0000435
Monto de la Factura
₲ 89.740.000
Nro. de Orden de Pago
1500001027
Fecha de Orden de Pago
09-05-2025
Fecha Emisión Cheque
09-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.711.141
IVA
₲ 4.273.333
Retención DNCP
₲ 328.192
Retención IVA
₲ 1.282.000
Retención Renta
₲ 3.418.667
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS ALMOS S.A.
RUC
80029411-4
Número de Contrato
529-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-224503
Monto Contrato
₲ 576.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 576.787.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 544.781.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414547
Nombre de la Licitación
LPN SBE 63-22 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips