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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000303
Monto de la Factura
₲ 653.500
Nro. de Orden de Pago
2000026649
Fecha de Orden de Pago
17-12-2024
Fecha Emisión Cheque
17-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 614.973
IVA
₲ 59.409
Retención DNCP
₲ 2.305
Retención IVA
₲ 17.823
Retención Renta
₲ 17.823
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
149/2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-214584
Monto Contrato
₲ 310.931.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.311.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.853.559
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392602
Nombre de la Licitación
LPN SBE 23-21 ADQUISICIÓN DE BATERIAS Y CUBIERTAS PARA AMBULANCIAS Y MÓVILES VARIOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips