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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008826
Monto de la Factura
₲ 46.071.900
Nro. de Orden de Pago
1500000913
Fecha de Orden de Pago
06-09-2024
Fecha Emisión Cheque
06-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.884.581
IVA
₲ 2.193.900
Retención DNCP
₲ 170.247
Retención IVA
₲ 658.170
Retención Renta
₲ 1.316.340
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
434-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-224264
Monto Contrato
₲ 309.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 308.714.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 289.979.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397938
Nombre de la Licitación
LPN 91-21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips