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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0002071
Monto de la Factura
₲ 1.625.550
Nro. de Orden de Pago
1500000806
Fecha de Orden de Pago
16-08-2024
Fecha Emisión Cheque
16-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.459.817
IVA
₲ 147.777
Retención DNCP
₲ 5.734
Retención IVA
₲ 44.333
Retención Renta
₲ 44.333
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 69.899
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
425-2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-221372
Monto Contrato
₲ 3.657.875.308
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.025.596.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 954.786.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376192
Nombre de la Licitación
LPN SBE 11-21 ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips