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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-058-0001646
Monto de la Factura
₲ 993.861.000
Nro. de Orden de Pago
2000017324
Fecha de Orden de Pago
29-09-2022
Fecha Emisión Cheque
29-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 959.706.966
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.856.181
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 29.815.830
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COOPERATIVA MULTIACTIVA NEULAND LIMITADA
RUC
80017582-4
Número de Contrato
341/21
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-212776
Monto Contrato
₲ 4.018.420.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.371.196.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.256.906.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399859
Nombre de la Licitación
LPN 136-21 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS PARA EL CHACO CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips