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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-058-0010901
Monto de la Factura
₲ 434.695.000
Nro. de Orden de Pago
2000016309
Fecha de Orden de Pago
30-06-2022
Fecha Emisión Cheque
30-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 419.967.533
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.686.617
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 13.040.850
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COOPERATIVA MULTIACTIVA NEULAND LIMITADA
RUC
80017582-4
Número de Contrato
341/21
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-212776
Monto Contrato
₲ 4.018.420.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.371.196.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.256.906.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399859
Nombre de la Licitación
LPN 136-21 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS PARA EL CHACO CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips