- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0096707
Monto de la Factura
₲ 12.930.600
Nro. de Orden de Pago
2000022158
Fecha de Orden de Pago
04-12-2023
Fecha Emisión Cheque
04-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.168.282
IVA
₲ 1.175.509
Retención DNCP
₲ 45.610
Retención IVA
₲ 352.653
Retención Renta
₲ 352.653
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
163-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-220164
Monto Contrato
₲ 461.971.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 461.563.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 432.781.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392704
Nombre de la Licitación
LPN SBE 70-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DESCARTABLES, CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips