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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0099823
Monto de la Factura
₲ 41.820.000
Nro. de Orden de Pago
2000021808
Fecha de Orden de Pago
03-11-2023
Fecha Emisión Cheque
03-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.685.401
IVA
₲ 3.801.818
Retención DNCP
₲ 147.511
Retención IVA
₲ 1.140.545
Retención Renta
₲ 1.140.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 669.120
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
163-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-220164
Monto Contrato
₲ 461.971.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 461.563.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 432.781.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392704
Nombre de la Licitación
LPN SBE 70-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DESCARTABLES, CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips