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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0093630
Monto de la Factura
₲ 21.588.480
Nro. de Orden de Pago
2000022158
Fecha de Orden de Pago
04-12-2023
Fecha Emisión Cheque
04-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.315.740
IVA
₲ 1.962.589
Retención DNCP
₲ 76.148
Retención IVA
₲ 588.777
Retención Renta
₲ 588.777
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
163-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-220164
Monto Contrato
₲ 461.971.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 461.563.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 432.781.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392704
Nombre de la Licitación
LPN SBE 70-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DESCARTABLES, CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips