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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001450
Monto de la Factura
₲ 16.052.076
Nro. de Orden de Pago
2000022155
Fecha de Orden de Pago
04-12-2023
Fecha Emisión Cheque
04-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.105.732
IVA
₲ 1.459.280
Retención DNCP
₲ 56.620
Retención IVA
₲ 437.784
Retención Renta
₲ 437.784
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
W.A CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80063857-3
Número de Contrato
064/2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-217800
Monto Contrato
₲ 15.166.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.291.989.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.751.901.988
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403286
Nombre de la Licitación
LPN SBE 170-21 REPARACIÓN, READECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SALUD DEL INTERIOR DEL PAIS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips