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Datos del Pago
Nro. de Factura
39893
Nro. de Timbrado
11822857
Monto de la Factura
₲ 33.230.850
Nro. de Orden de Pago
372
Fecha de Orden de Pago
06-07-2017
Fecha Emisión Cheque
06-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.104.748
IVA
Retención DNCP
₲ 126.102
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
07/2017
Código de Contratación (CC)
LP-22016-17-140161
Monto Contrato
₲ 33.230.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.461.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.209.496
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327862
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PREPARACIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR EN ESCUELAS"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron