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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024759
Monto de la Factura
₲ 12.700.000
Nro. de Orden de Pago
1491
Fecha de Orden de Pago
13-08-2013
Fecha Emisión Cheque
13-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.077.469
IVA
₲ 1.154.545
Retención DNCP
₲ 45.258
Retención IVA
₲ 346.364
Retención Renta
₲ 230.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
004
Código de Contratación (CC)
LP-27003-13-74049
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.235.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254455
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Combustibles y Lubricantes
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah