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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000077
Monto de la Factura
₲ 16.880.000
Nro. de Orden de Pago
2513
Fecha de Orden de Pago
27-12-2013
Fecha Emisión Cheque
27-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.052.573
IVA
₲ 1.534.545
Retención DNCP
₲ 60.154
Retención IVA
₲ 460.364
Retención Renta
₲ 306.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
054
Código de Contratación (CC)
LP-27003-13-82513
Monto Contrato
₲ 16.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.880.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.052.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254437
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah