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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0003693/001-001-003094
Monto de la Factura
₲ 2.048.007.500
Nro. de Orden de Pago
45161
Fecha de Orden de Pago
23-03-2015
Fecha Emisión Cheque
23-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.947.617.896
IVA
₲ 186.182.500
Retención DNCP
₲ 7.298.354
Retención IVA
₲ 55.854.750
Retención Renta
₲ 37.236.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLUODER S.A.
RUC
80001439-1
Número de Contrato
021-2014
Código de Contratación (CC)
LP-26002-14-85549
Monto Contrato
₲ 27.599.999.625
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.582.733.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.279.696.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265996
Nombre de la Licitación
Sulfato de aluminio granulado al 17% y liquido al 8%
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap