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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000661
Monto de la Factura
₲ 4.417.909.375
Nro. de Orden de Pago
42217
Fecha de Orden de Pago
25-04-2014
Fecha Emisión Cheque
25-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.201.351.489
IVA
₲ 401.628.125
Retención DNCP
₲ 15.743.823
Retención IVA
₲ 120.488.438
Retención Renta
₲ 80.325.625
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLUODER S.A.
RUC
80001439-1
Número de Contrato
021-2014
Código de Contratación (CC)
LP-26002-14-85549
Monto Contrato
₲ 27.599.999.625
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.582.733.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.279.696.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265996
Nombre de la Licitación
Sulfato de aluminio granulado al 17% y liquido al 8%
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap