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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000798
Monto de la Factura
₲ 1.955.230.750
Nro. de Orden de Pago
42627
Fecha de Orden de Pago
11-06-2014
Fecha Emisión Cheque
11-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.859.388.894
IVA
₲ 177.748.250
Retención DNCP
₲ 6.967.731
Retención IVA
₲ 53.324.475
Retención Renta
₲ 35.549.650
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLUODER S.A.
RUC
80001439-1
Número de Contrato
021-2014
Código de Contratación (CC)
LP-26002-14-85549
Monto Contrato
₲ 27.599.999.625
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.582.733.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.279.696.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265996
Nombre de la Licitación
Sulfato de aluminio granulado al 17% y liquido al 8%
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap