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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000323
Monto de la Factura
₲ 365.000.000
Nro. de Orden de Pago
44372
Fecha de Orden de Pago
26-12-2014
Fecha Emisión Cheque
26-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 347.108.364
IVA
₲ 33.181.818
Retención DNCP
₲ 1.300.727
Retención IVA
₲ 9.954.545
Retención Renta
₲ 6.636.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ
RUC
1002623-1
Número de Contrato
085-2014
Código de Contratación (CC)
LP-26002-14-94420
Monto Contrato
₲ 365.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 365.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 347.108.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268790
Nombre de la Licitación
Caños de Plastico y accesorios
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap