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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000213
Monto de la Factura
₲ 288.113.850
Nro. de Orden de Pago
43660
Fecha de Orden de Pago
03-10-2014
Fecha Emisión Cheque
03-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 273.991.033
IVA
₲ 26.192.168
Retención DNCP
₲ 1.026.733
Retención IVA
₲ 7.857.650
Retención Renta
₲ 5.238.434
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
05-2014
Código de Contratación (CC)
LP-26002-14-84665
Monto Contrato
₲ 2.309.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.308.777.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.195.605.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266321
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cal Hidratada
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap