- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002669
Monto de la Factura
₲ 19.818.000
Nro. de Orden de Pago
45273
Fecha de Orden de Pago
06-04-2015
Fecha Emisión Cheque
06-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.846.558
IVA
₲ 1.801.637
Retención DNCP
₲ 70.624
Retención IVA
₲ 540.491
Retención Renta
₲ 360.327
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIEDERMANN PUBLICIDAD SA
RUC
80001437-5
Número de Contrato
055-2014
Código de Contratación (CC)
LP-26002-14-91531
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 950.981.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268689
Nombre de la Licitación
Servicios Plublicitarios
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap