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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001974
Monto de la Factura
₲ 67.476.300
Nro. de Orden de Pago
43765
Fecha de Orden de Pago
14-10-2014
Fecha Emisión Cheque
14-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.168.734
IVA
₲ 6.134.209
Retención DNCP
₲ 240.461
Retención IVA
₲ 1.840.263
Retención Renta
₲ 1.226.842
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIEDERMANN PUBLICIDAD SA
RUC
80001437-5
Número de Contrato
055-2014
Código de Contratación (CC)
LP-26002-14-91531
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 950.981.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268689
Nombre de la Licitación
Servicios Plublicitarios
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap