- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0000053
Nro. de Timbrado
11130315
Monto de la Factura
₲ 256.621.600
Nro. de Orden de Pago
46418
Fecha de Orden de Pago
27-07-2015
Fecha Emisión Cheque
27-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 244.042.476
IVA
₲ 23.329.236
Retención DNCP
₲ 914.506
Retención IVA
₲ 6.998.771
Retención Renta
₲ 4.665.847
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLASTICOS SA
RUC
80004724-9
Número de Contrato
086-2014
Código de Contratación (CC)
LP-26002-14-94422
Monto Contrato
₲ 1.496.172.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.496.171.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.422.831.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268790
Nombre de la Licitación
Caños de Plastico y accesorios
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap