- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0000182
Monto de la Factura
₲ 299.234.448
Nro. de Orden de Pago
44421
Fecha de Orden de Pago
30-12-2014
Fecha Emisión Cheque
30-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 284.566.522
IVA
₲ 27.203.128
Retención DNCP
₲ 1.066.363
Retención IVA
₲ 8.160.938
Retención Renta
₲ 5.440.625
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLASTICOS SA
RUC
80004724-9
Número de Contrato
086-2014
Código de Contratación (CC)
LP-26002-14-94422
Monto Contrato
₲ 1.496.172.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.496.171.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.422.831.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268790
Nombre de la Licitación
Caños de Plastico y accesorios
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap