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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-24063-28439-99-605
Monto de la Factura
₲ 338.166.200
Nro. de Orden de Pago
46293
Fecha de Orden de Pago
14-07-2015
Fecha Emisión Cheque
14-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 321.589.908
IVA
₲ 30.742.382
Retención DNCP
₲ 1.205.101
Retención IVA
₲ 9.222.715
Retención Renta
₲ 6.148.476
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLASTICOS SA
RUC
80004724-9
Número de Contrato
086-2014
Código de Contratación (CC)
LP-26002-14-94422
Monto Contrato
₲ 1.496.172.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.496.171.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.422.831.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268790
Nombre de la Licitación
Caños de Plastico y accesorios
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap