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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0020369
Monto de la Factura
₲ 116.346.162
Nro. de Orden de Pago
44317
Fecha de Orden de Pago
18-12-2014
Fecha Emisión Cheque
18-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.563.162
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 456.077
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 2.326.923
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
015-2014
Código de Contratación (CC)
LP-26002-14-86804
Monto Contrato
₲ 5.299.999.974
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.902.655.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.781.573.734
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251835
Nombre de la Licitación
Combustibles y lubricantes
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap