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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001704
Monto de la Factura
₲ 282.400.000
Nro. de Orden de Pago
42973
Fecha de Orden de Pago
23-07-2014
Fecha Emisión Cheque
23-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 268.557.266
IVA
₲ 25.672.727
Retención DNCP
₲ 1.006.371
Retención IVA
₲ 7.701.818
Retención Renta
₲ 5.134.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AQUA GROUP S.A
RUC
80025899-1
Número de Contrato
016-2014
Código de Contratación (CC)
LP-26002-14-85170
Monto Contrato
₲ 353.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 353.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 335.696.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267240
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARBON ACTIVADO EN POLVO Y SODA CAUSTICA 99%
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap