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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001456
Monto de la Factura
₲ 70.600.000
Nro. de Orden de Pago
42313
Fecha de Orden de Pago
06-05-2014
Fecha Emisión Cheque
06-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.139.316
IVA
₲ 6.418.182
Retención DNCP
₲ 251.593
Retención IVA
₲ 1.925.455
Retención Renta
₲ 1.283.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AQUA GROUP S.A
RUC
80025899-1
Número de Contrato
016-2014
Código de Contratación (CC)
LP-26002-14-85170
Monto Contrato
₲ 353.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 353.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 335.696.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267240
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARBON ACTIVADO EN POLVO Y SODA CAUSTICA 99%
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap