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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006808
Nro. de Timbrado
10610405
Monto de la Factura
₲ 332.925.000
Nro. de Orden de Pago
47118
Fecha de Orden de Pago
12-10-2015
Fecha Emisión Cheque
12-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 316.605.621
IVA
₲ 30.265.909
Retención DNCP
₲ 1.186.424
Retención IVA
₲ 9.079.773
Retención Renta
₲ 6.053.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRIMERA PRODUCTORA PARAGUAYA DE PLASTICOS SA-P.P.P.P. SA
RUC
80004001-5
Número de Contrato
084-2014
Código de Contratación (CC)
LP-26002-14-94421
Monto Contrato
₲ 1.574.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.574.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.496.845.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268790
Nombre de la Licitación
Caños de Plastico y accesorios
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap