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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000246
Nro. de Timbrado
11007149
Monto de la Factura
₲ 6.239.301
Nro. de Orden de Pago
46391
Fecha de Orden de Pago
23-07-2015
Fecha Emisión Cheque
23-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.933.461
IVA
₲ 567.209
Retención DNCP
₲ 22.235
Retención IVA
₲ 170.163
Retención Renta
₲ 113.442
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
064-2014
Código de Contratación (CC)
LP-26002-14-91357
Monto Contrato
₲ 12.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.493.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.881.248
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268743
Nombre de la Licitación
Adquisición de Uniformes
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap