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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000874
Nro. de Timbrado
11208131
Monto de la Factura
₲ 1.818.784.643
Nro. de Orden de Pago
48131
Fecha de Orden de Pago
02-02-2016
Fecha Emisión Cheque
02-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.729.631.127
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.481.487
Retención IVA
₲ 49.603.217
Retención Renta
₲ 33.068.812
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIGOITIA REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE MAQUINARIAS SOCIEDAD ANONIMA (IRIMAQ S.A.).
RUC
80052541-8
Número de Contrato
078-2014
Código de Contratación (CC)
LP-26002-14-98395
Monto Contrato
₲ 2.598.263.775
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.598.263.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.470.901.609
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261777
Nombre de la Licitación
Provisión e instalación de sistema de Cloración VK1 y Vk2
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap