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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000419
Monto de la Factura
₲ 779.479.132
Nro. de Orden de Pago
44599
Fecha de Orden de Pago
13-01-2015
Fecha Emisión Cheque
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 741.270.482
IVA
₲ 70.861.739
Retención DNCP
₲ 2.777.780
Retención IVA
₲ 21.258.522
Retención Renta
₲ 14.172.348
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIGOITIA REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE MAQUINARIAS SOCIEDAD ANONIMA (IRIMAQ S.A.).
RUC
80052541-8
Número de Contrato
078-2014
Código de Contratación (CC)
LP-26002-14-98395
Monto Contrato
₲ 2.598.263.775
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.598.263.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.470.901.609
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261777
Nombre de la Licitación
Provisión e instalación de sistema de Cloración VK1 y Vk2
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap