Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000958
Monto de la Factura
₲ 375.642.274
Nro. de Orden de Pago
43377
Fecha de Orden de Pago
03-09-2014
Fecha Emisión Cheque
03-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 357.228.973
IVA
₲ 34.149.298

Retención DNCP
₲ 1.338.652
Retención IVA
₲ 10.244.789
Retención Renta
₲ 6.829.860
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
QUIMISUR S.A.
RUC
80004172-0
Número de Contrato
022-2014
Código de Contratación (CC)
LP-26002-14-85942
Monto Contrato
₲ 4.319.627.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.126.753.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.924.467.566

Datos de la Licitación

ID de Licitación
251880
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cloro Licuado
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap