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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002046
Monto de la Factura
₲ 730.958.580
Nro. de Orden de Pago
44545
Fecha de Orden de Pago
08-01-2015
Fecha Emisión Cheque
08-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 695.128.319
IVA
₲ 66.450.780
Retención DNCP
₲ 2.604.871
Retención IVA
₲ 19.935.234
Retención Renta
₲ 13.290.156
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMISUR S.A.
RUC
80004172-0
Número de Contrato
022-2014
Código de Contratación (CC)
LP-26002-14-85942
Monto Contrato
₲ 4.319.627.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.126.753.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.924.467.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251880
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cloro Licuado
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap