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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000265
Monto de la Factura
₲ 1.062.560.000
Nro. de Orden de Pago
44862
Fecha de Orden de Pago
09-02-2015
Fecha Emisión Cheque
09-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.010.475.241
IVA
₲ 96.596.364
Retención DNCP
₲ 3.786.577
Retención IVA
₲ 28.978.909
Retención Renta
₲ 19.319.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Informatica Paraguaya S.A.
RUC
80051758-0
Número de Contrato
123-2014
Código de Contratación (CC)
LP-26002-14-102246
Monto Contrato
₲ 1.062.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.062.560.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.010.475.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281131
Nombre de la Licitación
Adquisición de Computadoras e impresoras
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap