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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000798
Nro. de Timbrado
10795976
Monto de la Factura
₲ 571.370.000
Nro. de Orden de Pago
47016
Fecha de Orden de Pago
06-10-2015
Fecha Emisión Cheque
06-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 543.362.482
IVA
₲ 51.942.727
Retención DNCP
₲ 2.036.155
Retención IVA
₲ 15.582.818
Retención Renta
₲ 10.388.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPERPLAST INGENIERIA
RUC
80026565-3
Número de Contrato
081-2014
Código de Contratación (CC)
LP-26002-14-94424
Monto Contrato
₲ 6.280.895.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.558.071.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.285.625.281
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268790
Nombre de la Licitación
Caños de Plastico y accesorios
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap