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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000576
Monto de la Factura
₲ 103.100.000
Nro. de Orden de Pago
45060
Fecha de Orden de Pago
05-03-2015
Fecha Emisión Cheque
05-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.046.226
IVA
₲ 9.372.727
Retención DNCP
₲ 367.411
Retención IVA
₲ 2.811.818
Retención Renta
₲ 1.874.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPERPLAST INGENIERIA
RUC
80026565-3
Número de Contrato
081-2014
Código de Contratación (CC)
LP-26002-14-94424
Monto Contrato
₲ 6.280.895.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.558.071.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.285.625.281
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268790
Nombre de la Licitación
Caños de Plastico y accesorios
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap