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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000154
Monto de la Factura
₲ 332.500.000
Nro. de Orden de Pago
45449
Fecha de Orden de Pago
24-04-2015
Fecha Emisión Cheque
24-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 316.201.454
IVA
₲ 30.227.273
Retención DNCP
₲ 1.184.909
Retención IVA
₲ 9.068.182
Retención Renta
₲ 6.045.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALEJANDRO RAUL PEREZ HERAS
RUC
399606-9
Número de Contrato
094-2014
Código de Contratación (CC)
LP-26002-14-96269
Monto Contrato
₲ 548.344.125
Total Pagado por el Contrato
₲ 548.344.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 521.465.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273141
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de bombeo de agua
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap