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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012051
Monto de la Factura
₲ 379.533.600
Nro. de Orden de Pago
43942
Fecha de Orden de Pago
04-11-2014
Fecha Emisión Cheque
04-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 360.929.552
IVA
₲ 34.503.055
Retención DNCP
₲ 1.352.520
Retención IVA
₲ 10.350.917
Retención Renta
₲ 6.900.611
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ATIBAL IMPORT-EXPORT E.I.R.L. DE ATILIO A. BALMACEDA N.
RUC
80057406-0
Número de Contrato
082-2014
Código de Contratación (CC)
LP-26002-14-94425
Monto Contrato
₲ 1.265.112.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.265.112.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.203.098.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268790
Nombre de la Licitación
Caños de Plastico y accesorios
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap