- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000095
Nro. de Timbrado
13426380
Monto de la Factura
₲ 22.651.685
Nro. de Orden de Pago
933
Fecha de Orden de Pago
25-09-2019
Fecha Emisión Cheque
25-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.336.240
IVA
₲ 2.059.244
Retención DNCP
₲ 79.899
Retención IVA
₲ 617.773
Retención Renta
₲ 617.773
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
02-19
Código de Contratación (CC)
LP-23014-19-175358
Monto Contrato
₲ 2.626.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.546.902.923
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.418.676.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358543
Nombre de la Licitación
SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DEL INCOOP
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo