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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000935
Nro. de Timbrado
13643067
Monto de la Factura
₲ 133.705.000
Nro. de Orden de Pago
370
Fecha de Orden de Pago
13-07-2020
Fecha Emisión Cheque
13-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.940.386
IVA
₲ 12.155.000
Retención DNCP
₲ 471.614
Retención IVA
₲ 3.646.500
Retención Renta
₲ 3.646.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
02-19
Código de Contratación (CC)
LP-23014-19-175358
Monto Contrato
₲ 2.626.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.546.902.923
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.418.676.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358543
Nombre de la Licitación
SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DEL INCOOP
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo